2012年湛江市海滨公园部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我园是市城市综合管理局下属的正科级事业单位，主要负责海滨公园园区和霞山金海岸观海长廊的绿化养护、环卫保洁和公共秩序管理工作。
（二）人员构成情况
2012年末共有财政供养在职人数78人，退休人员75人，临时工80人。
二、收入决算说明
2012年收入决算640.66万元，其中：公共预算财政拨款收入551.21万元，政府性基金预算财政拨款收入61.86万元，上级补助收入27.5万元，其他0.09万元。
三、支出决算说明
2012年支出决算640.66万元，其中：工资福利支出343.07万元，商品和服务支出191.93万元，对个人和家庭的补助支出105.05万元，其他资本性支出0.61万元。
表一：2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称:湛江市海滨公园
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 640.66 | 578.8 | 61.86 | ||
201 | 一、一般公共服务 | 0.19 | 0.19 | ||
2011205 | 计划生育家庭奖励 | 0.19 | 0.19 | ||
208 | 八、社会保障和就业 | 0.84 | 0.84 | ||
20807 | 就业补助 | 0.8 | 0.8 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.4 | 0.4 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.44 | 0.44 | ||
210 | 九、医疗卫生 | 3.6 | 3.6 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.6 | 3.6 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.6 | |||
212 | 十一、城乡社区事务 | 622.36 | 560.5 | 61.86 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.5 | 560.5 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.5 | 560.5 | ||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 21.8 | 21.8 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 21.8 | 21.8 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 40.6 | 40.06 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 40.6 | 40.06 | ||
213 | 十二、农林水事务 | 7.5 | 7.5 | ||
21301 | 农业 | 7.5 | 7.5 | ||
2130119 | 灾害救助 | 7.5 | 7.5 | ||
221 | 二十一、住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.16 | 6.16 |
表二：“三公”经费财政拨款支出决算表
单位名称:湛江市海滨公园
单位：万元
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
22 | 21 | 1 |