2016年度，随着政府预算收支改革的不断深入，我局坚持以严格执行预算为中心，以狠抓节约开支和严控专项资金开支为重点，认真做好单位财务管理工作，在局党委的正确领导下，依靠各级财务人员的努力，以求真务实的工作作风，严格执行中央八项规定，严格遵守各项法律法规及财经纪律，较好地完成了各项工作任务。现将我局2016年度部门决算情况分析如下：
一、单位情况
（一）基本情况
1.部门机构设置、职能
（1）机构设置
湛江市城市管理行政执法局从2003年12月上旬开始组建，于2004年4月6日挂牌成立，为市人民政府工作部门，为代表市人民政府行使部分城市管理行政处罚权的行政机关，正处级单位； 2010年机构改革后，为市人民政府承担城市管理行政执法的行政机构（保留正处级）。
局机关设办公室、行政执法科、法制教育科、督察科、人事科5个科（室）；下设8个分局，分别为直属分局、赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局、火车南站广场分局、南三分局、奋勇分局，均为市城管执法局派出机构；设直属行政单位一个：机动大队。
实行“收支两条线”和“罚缴分离”管理制度，为市财政全额拨款单位。其中：局机关、直属分局、火车南站广场分局、机动大队、南三分局、奋勇分局的人、财、物由市局直接统一管理；赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局的人、财、物由各区统一管理。
（2）主要职责
贯彻执行国务院、省政府关于相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关行政处罚的实施细则，并组织实施。
行使市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权。行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。承办市人民政府和省有关部门交办的其他事项。
2.人员构成情况
全局人员定编338名（其中后勤服务人员31名），现有财政供养在职人员313人(其中离岗退养人员1名)，离退休人员32名。
赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局下划区管理后，市直人员定编130名（其中后勤服务人员16名），现有财政供养在职人员120人(其中离岗退养人员1名)，离退休人员24名。
3．机构人员当年变动情况及原因。
人员变动原因是接收转业干部、干部转任、公开招录及在职人员调出、退休。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年度顺利完成以下主要工作任务：
1、整治违法建设。制定全市违法用地、违法建设查处专项行动方案；组织开展全市存量违法建设调查，摸清底数；组织召开全市“两违”查处工作动员大会；组织各区拆除违法建设，深入推进“两违”查处工作；起草制定《湛江市市区中心城区违法建筑分类处理方案》；全年查违工作取得明显成效，从2016年7月22日召开全市动员大会后实现违建“零增长”。
2、开展市区乱搭乱建专项清理整治。
3、整治非法小广告。
4、开展流动车载水果车占道经营现象专项整治。
5、整治跨门槛经营和流动乱摆卖。
6、整治农贸市场周边“六乱”现象。
7、市区扬尘专项整治联合执法。
8、开展创建国家环保模范城市市区交通干线两旁噪音整治。
9、开展创建国家环保模范城市市区施工工地噪音专项整治。
10、开展迎接“创文”国检工作市容整治。
11、查办国家住建部交办2016年违法建设卫星遥感图斑。
12、开展市区市容秩序管理双月考评。
13、开展迎接国家卫生城市复查市容整治工作。
14、组织开展迎“海博会”市容整治及场馆周边秩序维护工作。
15、开展市区乱挖掘道路专项整治。
16、落实省、市关于家禽经营管理工作，大力查处占道经营屠宰活禽行为。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1.年初预算分析
本年度财政预算为1794.14万元，较上年1692.39万元增加101.75万元，增加6.02％。其中：基本支出1436.84万元较上年1175.28万元增加261.56万元，增加22.26％，(工资福利性支出959.61万元，较上年815.15万元增加144.46万元，增加17.73％；商品和服务支出226.72万元，较上年的167.62万元增加59.10万元，增加35.26％；对个人和家庭的补助250.51万元，较上年192.51万元增加58万元，增加30.13％)；项目支出357.30万元较上年517.11万元减少了159.81万元，减少30.91%。
基本支出预算增加原因:增人增资。
项目支出预算减少原因:主要是减少查违及拆违专项经费300万元，减少执法车辆经费23.4万元，增加奋勇分局及南三分局开办业务经费182.70万元，增加专项整治经费20万元。
2.本年预算执行情况分析
(1)收入情况
财政拨款收入全年共拨入2228.59万元较年初预算1794.14万元增加434.45万元增加24.22%，其中：基本支出全年共拨入1672.84万元较年初预算1436.84万元增加236万元增加16.43%，项目支出全年共拨入520.61万元较年初预算357.3万元增加了163.31万元。增加45.71%。
其他收入2.34万元。
全年预算拨款收入增加434.45万元，其中：
基本支出收入增加原因：调增公务员工资；
项目支出收入增加原因：主要是增加自然灾害灾后重建经费46.45万元，增加拆除违法建设工程款18万元，增加城乡环境卫生清洗非法小广告经费77.2万元。
(2)支出情况
全年共支出21934564.21元，其中：基本支出全年共支出16728411.43元（工资福利支出11367357.15元，商品和服务支出5947741.86元，对个人和家庭的补助支出4257960.70元，其他资本性支出361504.50元），项目支出全年共支出5206152.78元 （工资福利支出139704.70元，商品和服务支出4715343.58元，对个人和家庭的补助支出6950元）。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出对比分析
本年度单位总收入22309412.55元（其中年初结转和结余10285475.14元），支出21934564.21元，年末结余10660323.48元，较上年结余10285475.14元增加374848.34元。
2．支出结构分析
支出中，人员经费15472663.15元，占支出总比例70.54%，公用经费1249748.28元，占支出总比例5.70%，项目支出5206152.78元，占支出总比例23.74%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费开支合计 336976.69元，比上年度1012199.93元减少675223.2元，减少66.71%；主要原因是公车运行与维护中，2016年较上年减少执法车辆购置41.25万元及车改后执法车辆减少14台。其中：因公出国（境）费用无开支；公务用车运行维护费332546.69元；公务接待费4430元。
（2）会议费支出情况：2016年度会议费开支5450元。
（三）年末结转和结余情况
2016年度年末结余10660323.48元，较上年结余10285475.14元增加374848.34元。
结余结转增加的主要原因是人员增资补发部分及两个分局开办业务经费结转2017年开支。
三、资产负债情况分析
2016年末部门（单位）资产总计22219409.31元，负债总计169725.52元，净资产22049683.79元。
2016年末部门（单位）资产总计22219409.31元，较上年度23328616.95元减少1109207.64元，主要是报废固定资产及清理应付账款。
2016年固定资产总值11389360.31元，较上年度13040741.81元减少1651381.5元，其中：车辆减少14台，减少201.28万元，其他固定资产增加36.15万元。
与上年度相比，净资产减少127.65万元，主要原因是减少车辆14台变化合计201.28万元，新增和报废部分其他固定资产。
四、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额138.05万元，其中：政府采购货物支出59.58万元、政府采购工程支出77.84万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额133.63万元，占政府采购支出总额的96.83%，其中：授予小微企业合同金额133.63万元，占政府采购支出总额的96.83%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车17辆，其他用车主要是城管执法车辆。单位价值200万元以上大型设备壹台（套）。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
1.加强对固定资产的管理
固定资产种类繁多，规格不一。财务在平时的报销工作中，督促专管人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
2.重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，贯彻中央八项规定，我局进一步健全各项财务制度，使财务日常工作管理更加规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
3.认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
（二）本部门（单位）决算公开工作。
2016我局已将2015年度部门决算公开信息说明及公开信息报表在我局门户网站公开。2016年度的决算公开工作，于市财政批复我局决算数据后，进行公开。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
增强报表体系各纵向、横向数据自动提取的关联性，减轻基层工作人员工作负担
湛江市城市管理行政执法局
2017年9月22日