一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位,实行财务独立核算。主要职能有:1、根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划,并组织建设和实施管理;2、会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则,并组织实施;3、负责城市市政行业管理工作;4、负责城市园林绿化行业管理工作;5、负责城市市容和环境卫生行业管理工作;6、负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理,建立健全数字城管系统;7、负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划,并组织实施和监督;8、承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。
根据上述职责,本单位设11个内设机构:办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。
(二)人员构成情况
截至2014年12月31日,我单位共有行政编制11名,行政执法专项编制32名;实有在职人员43名,离岗退养1名,退休人员35名,离休人员1名。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算:
2014年收入决算65,952.24万元,其中:财政拨款收入
65,947.35万元,其他收入4.9万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模:
2014年支出决算 65,873.58万元,其中:财政拨款支
出65,873.58万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,①基本支出720.18万元(占总支出0.01%),其中:工资福利支出378.59万元,商品和服务支出58.59万元,对个人和家庭的补助282.55万元;②项目支出决算65,153.40万元(占总支出99%),其中:科学技术支出0.22万元,医疗卫生与计划生育支出11.26万元,节能环保支出3,504.03万元,城乡社区支出61,266.34万元,农林水利支出369.42万元,商业服务等支出2.15万元。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共11.92万元:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.97万元,主要包括:(1)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出10.97万元,,平均每辆2.2万元。
3.公务接待费支出0.95万元,主要用于国内公务接待,比去年减少,原因是严格把控“三公经费”支出。
湛江市城市综合管理局