2013年湛江市生活垃圾处理场部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构情况：内设4个股室；分别是：办公室、技术股、生产股、业务股。我单位属于全额拨款事业单位，主要负责市区生活垃圾卫生填埋作业和垃圾渗滤液处理工作
（二）人员构成情况
市编委下达人员编制30人；现有在编职工28人，退休人员3人，临时工21人。
（三）决算年度的主要工作任务
继续依法强化预算财政资金计划运用的管理，开拓思路，改进不足，保证经费支出合理合法性，维护资产安全、完整、真实性，提高资金的使用率。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算如下：
2013年收入决算1163.47万元，其中：财政拨款收入1144.37万元，其他收入19.1万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：
2013年支出决算1146.85万元，其中：财政拨款支出1146.85万元。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出393.58万元，占34.32%，其中：工资福利支出218.23万元，对个人和家庭的补助40.67万元，商品和服务支出134.68万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算753.27万元，占65.68%，主要支出项目有：
项目支出决算明细表
项目支出
| 维修（护）费（元）
| 备 注
|
维修（护）费
| 6086478.57 |
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其中：污水外运卸水场地修缮费
| 23927.50 |
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垃圾填埋区导气井建设费
| 66451.40 |
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防台风压沙包零星工程费
| 24218.52 |
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二期填埋区防护沙包工程费
| 26250.00 |
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垃圾堆体防渗膜铺设费
| 12230.40 |
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计量房改造工程费
| 75000.00 |
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防渗膜铺设工程费
| 364000.00 |
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防渗膜材料费
| 219072.00 |
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环境监测费
| 60000.00 |
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渗滤液改造工程试运行费
| 1006619.19 |
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9号卸垃圾平台和临时道路建设费
| 188309.65 |
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污水车间超期试运行电费
| 1461874.35 |
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8号卸垃圾平台和临时道路建设费
| 227025.64 |
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渗滤液外运运输费
| 1162000.00 |
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计量房改造工程设计费
| 7425.00 |
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边坡防护铺设经费
| 50000.00 |
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园林垃圾堆放场进场道路工程设计费
| 9900.00 |
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渗滤液车间运营药剂费
| 207612.00 |
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10号卸垃圾平台和临时道路建设费
| 186517.99 |
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电子汽车衡工程费
| 68600.00 |
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计量系统工程费
| 56000.00 |
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视频监控系统费用
| 49900.00 |
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雨污分流设备综合费
| 97148.10 |
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清洁生产服务费
| 29040.00 |
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7号卸垃圾平台和临时道路建设费
| 129924.00 |
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拦堵垃圾污水溢流应急抢险资金
| 99937.78 |
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卸垃圾平台临时道路建设费
| 134525.00 |
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粪便处理车间设备维护、油料费
| 42970.05 |
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专用材料费
| 422932.00 |
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其中：污水外运司机承包费
| 44148.00 |
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垃圾填埋区业务费
| 171843.00 |
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消防器材购置费
| 2183.00 |
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化验用品（环境监测）费
| 2950.00 |
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渗滤液处理材料购置费
| 201808.00 |
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专业燃料费
| 885071.83 |
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其中：柴油费
| 787890.00 |
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汽油费
| 57461.83 |
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其他油料费
| 39720.00 |
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劳务费
| 96328.50 |
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其他商品和服务支出
| 15000.00 |
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办公设备购置费
| 18400.00 |
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专用设备购置费
| 8500.00 |
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合 计
| 7532710.90 |
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2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共753.27 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出753.27 万元，比上年决算增加218.72万元，主要原因是：增加了新项目。主要支出项目有防渗膜铺设工程费36.4万元,防渗膜材料费21.9万元,8、9、10卸垃圾平台及临时道路建设费264.48万，渗滤液改造试运行费100.24万元。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出 0万元，比上年决算增加（减少） 0万元。
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共10.62 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置 0辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出 5.51万元，平均每辆 5.51万元。
3.公务接待费支出 5.1万元，主要用于上级有关部门检查组对我场“创建国家卫生城市”、“创建国家环保模范城市”、业务指导工作的专家和专业技术人员还有到我场参观学习的同行单位考察组。