2012年湛江市海滨公园部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我园是市城市综合管理局下属的正科级事业单位，主要负责海滨公园园区和霞山金海岸观海长廊的绿化养护、环卫保洁和公共秩序管理工作。
（二）人员构成情况
2012年末共有财政供养在职人数78人，退休人员75人，临时工80人。
二、收入决算说明
2012年收入决算640.66万元，其中：公共预算财政拨款收入551.21万元，政府性基金预算财政拨款收入61.86万元，上级补助收入27.5万元，其他0.09万元。
三、支出决算说明
2012年支出决算640.66万元，其中：工资福利支出343.07万元，商品和服务支出191.93万元，对个人和家庭的补助支出105.05万元，其他资本性支出0.61万元。
表一：2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称:湛江市海滨公园
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
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合计 |
640.66 |
578.8 |
61.86 |
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201 |
一、一般公共服务 |
0.19 |
0.19 |
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2011205 |
计划生育家庭奖励 |
0.19 |
0.19 |
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208 |
八、社会保障和就业 |
0.84 |
0.84 |
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20807 |
就业补助 |
0.8 |
0.8 |
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2080704 |
社会保险补贴 |
0.4 |
0.4 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.44 |
0.44 |
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210 |
九、医疗卫生 |
3.6 |
3.6 |
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21005 |
医疗保障 |
3.6 |
3.6 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
3.6 |
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212 |
十一、城乡社区事务 |
622.36 |
560.5 |
61.86 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
560.5 |
560.5 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
560.5 |
560.5 |
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21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
21.8 |
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21.8 |
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2120902 |
城市环境卫生 |
21.8 |
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21.8 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
40.6 |
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40.06 |
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2121302 |
城市环境卫生 |
40.6 |
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40.06 |
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213 |
十二、农林水事务 |
7.5 |
7.5 |
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21301 |
农业 |
7.5 |
7.5 |
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2130119 |
灾害救助 |
7.5 |
7.5 |
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221 |
二十一、住房保障支出 |
6.16 |
6.16 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.16 |
6.16 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.16 |
6.16 |
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表二：“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:湛江市海滨公园
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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22 |
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21 |
1 |