2013年湛江市城市综合管理局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算。主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则，并组织实施；3、负责城市市政行业管理工作；4、负责城市园林绿化行业管理工作；5、负责城市市容和环境卫生行业管理工作；6、负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理，建立健全数字城管系统；7、负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；8、承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。

根据上述职责，本单位设11个内设机构：办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。

（二）人员构成情况。

截至2013年12月31日，我单位共有行政编制11名，行政执法专项编制32名；实有在职人员43名，离岗退养1名，退休人员35名，离休人员1名。

二、收入决算说明

1、收入决算总规模；

2013年收入决算43326.36万元，其中：财政拨款收入43323.59万元，其他收入2.77万元

2、各项收入决算。

2013年一般公共服务项目收入决算49.53万元，其中：财政拨款收入49.53万元；

2013年文化体育与传媒项目收入决算0.65万元，其中：财政拨款收入0.65万元；

2013年社会保障和就业项目收入决算224.91万元，其中：财政拨款收入224.91万元；

2013年医疗卫生项目收入决算6.94万元，其中：财政拨款收入6.94万元；

2013年节能环保项目收入决算4486.11万元，其中：财政拨款收入4486.11万元；

2013年城乡社区事务项目收入决算37686.11万元，其中：财政拨款收入37683.35万元，其他收入2.77万元。

2013年农林水事务项目收入决算721.25万元，其中：财政拨款收入721.25万元；

2013年商业服务业等事务项目收入决算108.85万元，其中：财政拨款收入108.85万元；

2013年住房保障支出项目收入决算41.99万元，其中：财政拨款收入41.99万元。

三、支出决算说明

1、支出决算总规模；

2013年支出决算43411.84万元，其中财政拨款支出43411.84万元。

2、各类支出决算规模。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出705.9万元，占2%，其中：工资福利支出万元，对个人和家庭的补助万元，商品和服务支出万元；项目支出决算42705.94万元，占98%，主要支出项目有：节能环保类项目支出4486.12万元、城乡社区事务支出37337.13万元、农林水事务支出721.25万元，商业服务等事务支出108.85万元。     

湛江市城市综合管理局

    2014年10月15日